Alteração de Regime Tributário

Passo a passo para a Mudança de Regime

Passo 1

Entre em contato com o cliente para demonstrar os seguintes campos e esclarecer como são feitas as configurações no sistema, como os produtos são relacionados à Classe de Imposto.

Mostrar as Classes de Imposto já existentes e abrir suas configurações, apresentando para a contabilidade as opções de ICMS e PIS/COFINS a serem determinadas para classe.

tributado.2.PNG

Passo 2

Criar planilha para coleta de dados a serem alterados.

Colar comando no Banco do cliente e Executar.

Exportar planilha para o Excel.

Comando para a Planilha:

SELECT p.Codigo,p.Codigo_EAN AS 'EAN', P.Nome, p.NCM,Isnull(c.codigo,0) AS 'CEST', ci.Nome as 'Classe de imposto', cio.IcmsCst as 'ICMS CST',convert(decimal(18,2),cio.IcmsPerc) as 'ICMS%', convert(decimal(18,2),cio.FcpPerc) as 'ICMS FCP%',cio.IcmsPercDeson AS 'ICMS Desonerado%', cio.MotivoDesonerado AS 'Mot.Desoneração', cio.IcmsPercRedBc AS 'RED Base de Calc. ICMS%', cio.PisCofinsTipo as 'PIS/COFINS CST', CONCAT(Convert(decimal(18,2),cio.PisPerc),'/',convert(decimal(18,2),cio.CofinsPerc)) as 'PIS/COFINS %', p.Beneficio_UF, cio.Cfop__Codigo
from Produto p
left JOIN ClasseImposto ci on ci.Ide = p.ClasseImposto__Ide
left JOIN ClasseImpostoOperacao cio on cio.ClasseImposto__Ide = ci.Ide
left JOIN ClasseImpostoOperacaoUf ciou on ciou.ClasseImpostoOperacao__Ide = cio.Ide
LEFT JOIN cest c ON c.Ide = p.CEST
where cio.Operacao__Codigo = '500' and ciou.Uf = 'RJ' and p. Inativo = 0
order by p.nome

Passo 3

Envie o E-mail com a planilha a ser preenchida e as configurações de cada classe a ser determinada pela contabilidade.

Copie o Corpo do E-mail padrão:

Boa tarde!

No dia a combinar, haverá uma mudança do nosso cliente de razão social RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE. O cliente possui três classes de imposto: CLASSE DE IMPOSTO 1, 2 e 3.

Venho solicitar alguns impostos de operação de venda para dentro e fora do estado, sendo eles:

1- ICMS CST
2- ICMS PERC
3- PIS/COFINS CST
4- PIS/COFINS PERC

- Segue abaixo a configuração atual:

Detalhamento da classe fiscal:

01 - NOME DA OPERAÇÃO

CFOP >
CST ICMS >
REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO >
ALÍQUOTA DE ICMS >
ALÍQUOTA DE FCP >
CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL >
MOTIVO DA DESONERAÇÃO (CASO HAJA)>

02 - NOME DA OPERAÇÃO

CST ICMS >
REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO >
ALIQUOTA DE ICMS >
ALÍQUOTA DE FCP >
CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL >
MOTIVO DA DESONERAÇÃO (CASO HAJA)>

03 - NOME DA OPERAÇÃO

CST ICMS >
REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO >
ALIQUOTA DE ICMS >
ALÍQUOTA DE FCP >
CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL >
MOTIVO DA DESONERAÇÃO (CASO HAJA)>

Gostaria de saber se será necessária a emissão do SPED e do Bloco K? Peço que informe se haverá produtos com Redução na Base de Cálculo, se sim, informar o ICMS CST, ICMS PERC, PERCENTUAL DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, ICMS DESONERADO, MOTIVO DA DESONERAÇÃO E CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL.

Segue em anexo uma planilha com todos os produtos com o CODIGO, NOME, NCM, CLASSE DE IMPOSTO, ICMS CST, ICMS %, ICMS FCP %, PIS/COFINS CST, PIS/COFINS % e CÓD DE BENEFÍCIO FISCAL.

Att,

Passo 4

Atenção!!!! Apenas com a Planilha e todas as demais informações de tributação Completamente Preenchidas exporte as informações da Planilha para o sistema, puxando os produtos de acordo com sua tributação.

Extrair as novas taxas tributárias para o sistema

Passo 5

Editar classes de imposto existentes e/ou criar novas se necessário.

Separe os produtos na planilha preenchida pela contabilidade por classe de imposto.

(Para facilitar essa etapa aplique os filtros de acordo com a tributação e copie os códigos dos produtos na planilha).

Aplique o comando no Banco de dados, utilizando o ide da classe de imposto e os códigos dos produtos pertencentes a ela.

* Para mais informações referentes aos comandos utilizados e acesso a esses entre em contato com o responsável.

Beatrizcriado em 10 fev 2022 alterado em 20 jan 2025

Base conhecimento VR System Checklist

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