Criação de uma nova filial com Novo CNPJ ou Instalação de sistema em um Novo CNPJ - EM CONSTRUÇÃO

Para realizarmos esses procedimentos é preciso seguir alguns passos para que não haja problema no âmbito fiscal do cliente, nos assegurando quanto a imprevistos, e nem na utilização do sistema E-Trade. Para que possamos entregar uma instalação segura e eficiente para o cliente.

1º PASSO:

Pedir com o dono da empresa os dados para a configuração da nova filial. Alguns desses documentos serão listados abaixo:

• Comprovante do CNPJ Ativo na Receita Federal
• Comprovante da Inscrição Estadual na SEFAZ (Sintegra)
• Confirmação do Regime de Apuração da Empresa
• Certificado Digital
• Informação concernente a utilização desse CNPJ (Se é um CNPJ sem utilização ou não)
• Se caso o CNPJ já foi utilizado em outro período, verificar com ele, juntamente com a contabilidade a Ultima numeração de nota de todos os Modelos (NF-e, NFC-e, MD-e)
• Se caso a empresa foi adquirida de outro Usuário do sistema, verificar se será reaproveitado o cadastro de Produtos do Banco Anterior

IMPORTANTE: NÃO UTILIZAR O MESMO BANCO DE DADOS QUANDO FOR TROCA DE CNPJ OU AQUISIÇÂO DE EMPRESA DE UM USUÁRIO ANTIGO

2º Passo:

Com todas as informações acima podemos dar início a instalação e configuração do sistema, porém temos que analisar algumas situações antes de executar os procedimentos. São elas:

• Caso seja uma Loja diferente com utilização de Banco Separado, utiliza um BANCO VAZIO, e fazer a importação de Produtos para esse banco.
• Caso seja uma criação de Filial para uso interno seguir com a inserção dos dados adquiridos no Primeiro passo
• Caso seja uma criação de Filial em loja diferente (Bridge) seguir com a inserção dos dados adquiridos no Primeiro passo e instalar o banco do servidor truncado na loja Filial para agilizar a sincronia do bridge e a utilização do sistema.
• Se caso for uma Troca de CNPJ, INSTALAR UM BANCO VAZIO com o Novo CNPJ, o banco antigo ficará para consultas

Após a verificar em qual situação o cliente se encaixa, dar inicio as configurações dentro do sistema:

• Configuração dos dados da Filial (Nome, endereço, CNPJ, IE, adicionar os Seriais de Uso)
• Configurar o Regime da empresa e os dados das Notas(Ultima numeração e serie, código CSC, Certificado Digital)
• Configuração do BOT XML com o e-mail da contabilidade

3º Passo:

• Testar todo tipo de Emissão de nota
• Verificar Busca de Produtos e Sincronia de Bridge (Se caso tiver)