Estoque - Entradas - Abrir um movimento ou clicar em Nova Entrada - Aba: Opções - Botão: Importar XML
O campo CFOP Mov na tela de Importação do XML na tela de Entradas deve ser alterado sempre pela pessoa que esta responsável pela entrada de nota. Normalmente uma entrada tem por padrão o CFOP com o inicio ( 1 ), sendo assim o sistema altera automático o CFOP do XML do inicio 5 para o inicio 1, mas cabe ao usuário verificar se o mesmo esta correto e ajustar, cabe ao técnico que presta suporte ao software E-Trade seja técnicos da (VR System) ou de (Revenda) orientar o usuário a fazer essa alteração.
Fig. 1
Obs.: Alguns CFOP podem ficar correto pela alteração automática do sistema, mas outros podem ser preciso serem ajustados. A ideia do sistema é agilizar o lançamento, então o mesmo já altera de maneira automática, mas é obrigatório o usuário editar e confirmar o CFOP antes de lançar a nota de maneira definitiva. Um exemplo é o CFOP (5655) da imagem acima (Ver Fig. 1), ele não tem referência para o (1655), então nesse caso é preciso ajustar o CFOP.
OBSERVAÇÃO EXTRA
O campo (CST Mov) na aba (CST/CSOSN) deve ser ajustado por quem estiver dando entrada na nota, sob orientação do técnico que atende ao cliente e com orientação do contador do mesmo. Vale ressaltar que, o (CST/CSOSN) não considera a origem do produto (se é Nacional ou Estrangeira). Principalmente para quem gera SPED ou Sintegra, pois é esta informação que vai nos arquivos!!
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