SINTEGRA

Sintegra é a sigla para Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Trata-se de um sistema que unifica todas as informações dos contribuintes do ICMS, tendo como base a emissão de notas fiscais.

REGISTROS QUE GERAMOS:

Instruções gerais sobre o arquivo
  • A entrega do arquivo eletrônico será realizada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente às operações e prestações realizadas e considerar-se-á efetivada somente após a transmissão da mídia gerada pelo programa validador SINTEGRA para a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
  • Os dois primeiros caracteres de cada linha são referentes ao seu registro.
  • Tamanho do registro: 126 bytes, ou seja, cada linha possui 126 posições compostas por caracteres ou espaços, não podendo ter nem mais nem menos posições
  • Explicando colunas dos registros
    • Tamanho: numero de caracteres presentes no campo;
    • Posição: mostra as posições iniciais e finais de cada campo, ou seja, a informação deve estar entre elas;
    • Formato: (N/X)
      • Numérico (N) - sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, constam zeradas quando não há informação. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD);
      • Alfanumérico (X) - alinhado à esquerda, constam com brancos quando não há informação.

Como fazer a leitura:

Os dois primeiros caracteres de cada linha são referentes ao seu registro.

  • usaremos como exemplo o registro 50, logo abaixo deixarei isolada uma linha do mesmo para analisarmos.

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5012654705000101002041948009920220922MG5510001275102P000000002150200000000000000000000000000000000000000000000000000000000N

  • Para analisarmos esse registro, devemos buscar abaixo a tabela do registro correspondente, no caso o 50.
  • Sabemos qual o campo, conferindo na tabela a posição inicial e final do campo, ou seja, entre quais caracteres a informação vai estar
  • marcamos em amarelo por exemplo o numero do tipo de registro, presente entre a posição 1 e 2, assim como relatado na tabela
10 - Mestre do estabelecimento Obrigatório
  • destinado à identificação do estabelecimento informante. (Filial)
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “10” 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJ do estabelecimento informante 14 3 16 N
3 Inscrição Estadual Inscrição estadual do estabelecimento informante 14 17 30 X
4 Nome do Contribuinte Razão social do contribuinte 35 31 65 X
5 Município Município onde está domiciliado o estabelecimento informante 30 66 95 X
6 Unidade da Federação Unidade da Federação referente ao Município 2 96 97 X
7 Fax Número do fax do estabelecimento informante 10 98 107 N
8 Data Inicial A data do início do período referente às informações prestadas 8 108 115 N
9 Data Final A data do fim do período referente às informações prestadas 8 116 123 N
10 Código da identificação da estrutura do arquivo eletrônico entregue Código de identificação da estrutura do arquivo eletrônico entregue, conforme tabela abaixo. 1 124 124 X
11 Código da identificação da natureza das operações informadas Código da identificação da natureza das operações informadas, conforme tabela abaixo. 1 125 125 X
12 Código da finalidade do arquivo eletrônico Código da finalidade utilizado no arquivo eletrônico, conforme tabela abaixo. 1 126 126 X
  • Tabela para preenchimento do campo 10, estruturas conforme Convênio ICMS 57/95
Código Descrição do código de identificação da estrutura do arquivo
1 Versão estabelecida pelo Convênio ICMS 31/99 e com as alterações promovidas até o Convênio ICMS 30/02.
2 Versão estabelecida pelo Convênio ICMS 69/02 e com as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 142/02.
3 Com as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 76/03.
  • Tabela para preenchimento do campo 11.
Código Descrição do código da natureza das operações
1 Interestaduais - somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária
2 Interestaduais - operações com ou sem Substituição Tributária
3 Totalidade das operações do informante
  • Tabela para preenchimento do campo 12
Código Descrição da finalidade
1 Normal
2 Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período
5 Desfazimento: arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas (neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas)
11 - Dados complementares do informante Obrigatório
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “11” 2 1 2 N
2 Logradouro Logradouro 34 3 36 X
3 Número Número 5 37 41 N
4 Complemento Complemento 22 42 63 X
5 Bairro Bairro 15 64 78 X
6 CEP Código de Endereçamento Postal 8 79 86 N
7 Nome do Contato Pessoa responsável para contatos 28 87 114 X
8 Telefone Número dos telefones para contatos 12 115 126 N
50 - Notas fiscais de compras e vendas NF-e
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “50” 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 3 16 N
3 Inscrição Estadual (IE) Inscrição estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 17 30 X
4 Emissão ou recebimento Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada 8 31 38 N
5 Unidade da Federação (UF) Sigla da UF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 2 39 40 X
6 Modelo Código do modelo da nota fiscal. ( Códigos na tabela abaixo) 2 41 42 N
7 Série Série da nota fiscal 3 43 45 X
8 Número Número da nota fiscal 6 46 51 N
9 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 4 52 55 N
10 Emitente Emitente da Nota Fiscal (P = próprio/T = terceiros) 1 56 56 X
11 Valor Total Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) 13 57 69 N
12 Base de Cálculo do ICMS Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais) 13 70 82 N
13 Valor do ICMS Montante do imposto (com 2 decimais) 13 83 95 N
14 Isenta ou não tributada Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais) 13 96 108 N
15 Outras Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) 13 109 121 N
16 Alíquota (%) Alíquota do ICMS (com 2 decimais) 4 122 125 N
17 Situação Situação da nota fiscal (Códigos na tabela abaixo) 1 126 126 X

  • Observações:
    • No campo CNPJ, pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF, preencher com o CPF. Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF, zerar o campo.
    • Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo IE assumirá o conteúdo “ISENTO”.
    • Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B, C ou E). No caso de documentos fiscais de Série Única preencher com a letra U

  • Modelos que podem ser informados.
Código Modelo
1 Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, quanto ao ICMS
4 Nota Fiscal do Produtor, modelo 4
6 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6
32 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21
22 Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações, modelo 22
55 Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55
  • Situações que podem ser informadas
Situação Conteúdo
Documento Fiscal Normal N
Documento Fiscal Cancelado S
Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Normal E
Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Cancelado X
Documento com uso denegado -exclusivamente para uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55,Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57 e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços, modelo 67 2
Documento com uso inutilizado -exclusivamente para uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55,Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57 e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços, modelo 67 4
51 - Total de nota fiscal quanto ao IPI
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “51” 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 3 16 N
3 Inscrição Estadual Inscrição estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 17 30 X
4 Data de emissão/recebimento Data de emissão na saída ou recebimento na entrada 8 31 38 N
5 Unidade da Federação Sigla da unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 2 39 40 X
6 Série Série da nota fiscal 3 41 43 X
7 Número Número da nota fiscal 6 44 49 N
8 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 4 50 53 N
9 Valor Total Valor total da nota fiscal (com2 decimais) 13 54 66 N
10 Valor do IPI Montante do IPI (com 2decimais) 13 67 79 N
11 Isenta ou não tributada - IPI Valor amparado por isenção ou não incidência do IPI (com 2 decimais) 13 80 92 N
12 Outras - IPI Valor que não confira débito ou crédito do IPI (com 2 decimais) 13 93 105 N
13 Brancos Brancos 20 106 125 X
14 Situação Situação da Nota Fiscal 1 126 126 X
53 - Substituição tributária
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “53” 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJ do contribuinte substituído 14 3 16 N
3 Inscrição Estadual Inscrição estadual do contribuinte substituído 14 17 30 X
4 Data de emissão/ recebimento Data de emissão na saída ou recebimento na entrada 8 31 38 N
5 Unidade da Federação Sigla da unidade da Federação do contribuinte substituído 2 39 40 X
6 Modelo Código do modelo da nota fiscal 2 41 42 N
7 Série Série da nota fiscal 3 43 45 X
8 Número Número da nota fiscal 6 46 51 N
9 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 4 52 55 N
10 Emitente Emitente da Nota Fiscal(P-próprio/T-terceiros) 1 56 56 X
11 Base Cálculo do ICMS Substituição Tributária Base de cálculo de retenção do ICMS (com 2 decimais) 13 57 69 N
12 ICMS retido ICMS retido pelo substituto(com 2 decimais) 13 70 82 N
13 Despesas Acessórias Soma das despesas acessórias(frete, seguro e outras - com 2 decimais) 13 83 95 N
14 Situação Situação da Nota Fiscal 1 96 96 X
15 Código da Antecipação Código que identifica o tipo da Antecipação Tributária 1 97 97 X
16 Brancos 29 98 126 X
54 - Itens das notas fiscais
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “54” 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 3 16 N
3 Modelo Código do modelo da nota fiscal 2 17 18 N
4 Série Série da nota fiscal 3 19 21 X
5 Número Número da nota fiscal 6 22 27 N
6 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 4 28 31 N
7 CST Código da Situação Tributária 3 32 34 X
8 Número do Item Número de ordem do item na nota fiscal 3 35 37 N
9 Código do Produto ou Serviço Código do produto ou do serviço do informante 14 38 51 X
10 Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 11 52 62 N
11 Valor do Produto Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais 12 63 74 N
12 Valor do Desconto/ Despesa Acessória Valor do desconto concedido no item (com 2 decimais). 12 75 86 N
13 Base de Cálculo do ICMS Base de cálculo do ICMS (com 2 decimais) 12 87 98 N
14 Base de Cálculo do ICMS para ST Base de cálculo do ICMS de retenção na Substituição Tributária (com 2 decimais) 12 99 110 N
15 Valor do IPI Valor do IPI (com 2 decimais) 12 111 122 N
16 Alíquota do ICMS (%) Alíquota utilizada no cálculo do ICMS (com 2 decimais) 4 123 126 N
  • Observações:
    • O primeiro dígito do campo CST será: 0, 1 ou 2, conforme tabela Origem da Mercadoria abaixo
    • Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação e os demais dados do produto/mercadoria através do registro tipo 75

  • Tabela de Origem da Mercadoria
Código Origem
0 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
1 Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
3 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento)
4 Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei no 288/67, e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07
5 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)
6 Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural
7 Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural
8 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento)
61 - Documentos fiscais não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal NFC-e
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “61” 2 1 2 N
2 Brancos 14 3 16 X
3 Brancos 14 17 30 X
4 Data de Emissão Data de emissão do(s) documento(s) fiscal(is) 8 31 38 N
5 Modelo Modelo do(s) documento(s) fiscal(is) 2 39 40 N
6 Série Série do(s) documento(s) fiscal(is) 3 41 43 X
7 Subsérie Subsérie do(s) documento(s) fiscal(is) 2 44 45 X
8 Nº inicial de ordem Número do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie 6 46 51 N
9 Nº final de ordem Número do último documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie 6 52 57 N
10 Valor Total Valor total do(s) documento(s) fiscal(is)/Movimento diário(com 2 decimais) 13 58 70 N
11 Base de Cálculo ICMS Base de cálculo do(s) documento(s) fiscal(is)/Total diário(com 2 decimais) 13 71 83 N
12 Valor do ICMS Valor do montante do Imposto/Total diário (com 2 decimais) 12 84 95 N
13 Isenta ou Não Tributada Valor amparado por isenção ou não incidência/Total diário(com 2 decimais) 13 96 108 N
14 Outras Valor que não confira débito ou crédito de ICMS/Total diário (com 2 decimais) 13 109 121 N
15 Alíquota (%) Alíquota do ICMS(com 2 decimais) 4 122 125 N
16 Branco Branco 1 126 126 X
61R - Resumo Mês por Item: Registro de produto ou serviço vendido através de NF a consumidor não emitida por ECF
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “61” 2 1 2 N
2 Mestre/Analítico/Resumo “R” 1 3 3 X
3 Mês e Ano de Emissão Mês e Ano de emissão dos documentos fiscais 6 4 9 N
4 Código do Produto Código do produto do informante 14 10 23 X
5 Quantidade Quantidade do produto acumulada vendida no mês (com 3 decimais) 13 24 36 N
6 Valor Bruto do Produto Valor bruto do produto - valor acumulado da venda do produto no mês (com 2 decimais) 16 37 52 N
7 Base de Cálculo do ICMS Base de cálculo do ICMS do valor acumulado no mês (com 2 decimais) 16 53 68 N
8 Alíquota do Produto Alíquota do ICMS do produto (%) 4 69 72 N
9 Brancos Preencher posições com espaços em branco 54 73 126 X
70 - Nota fiscal de serviço de transporte
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “70” 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CNPJ do tomador do serviço, no caso de emissão do documento 14 3 16 N
3 Inscrição Estadual Inscrição estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; inscrição estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento 14 17 30 X
4 Data de emissão / utilização Data de emissão para o prestador ou data de utilização do serviço para o tomador 8 31 38 N
5 Unidade da Federação Sigla da unidade da Federação do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço, ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento 2 39 40 X
6 Modelo Código do modelo do documento fiscal 2 41 42 N
7 Série Série do documento 1 43 43 X
8 Subsérie Subsérie do documento 2 44 45 X
9 Número Número do documento 6 46 51 N
10 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações - um registro para cada CFOP do documento fiscal 4 52 55 N
11 Valor total do documento fiscal Valor total do documento fiscal(com 2 decimais) 13 56 68 N
12 Base de Cálculo do ICMS Base de cálculo do ICMS 14 69 82 N
13 Valor do ICMS Montante do imposto 14 83 96 N
14 Isenta ou não tributada Valor amparado por isenção ou não incidência 14 97 110 N
15 Outras Valor que não confira débito ou crédito do ICMS 14 111 124 N
16 CIF/FOB/OUTROS Modalidade do frete - “1” - CIF, “2”- FOB ou “0”- OUTROS (a opção”0”- OUTROS nos casos em que não se aplica a informação CIF ou FOB 1 125 125 N
17 Situação Situação do documento fiscal 1 126 126 X
74 - Registro de inventário
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “74” 2 1 2 N
2 Data do Inventário Data do Inventário no formato AAAAMMDD 8 3 10 N
3 Código do Produto Código do produto do informante 14 11 24 X
4 Quantidade Quantidade do produto (com 3decimais) 13 25 37 N
5 Valor do Produto Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais 13 38 50 N
6 Código de Posse das Mercadorias Inventariadas Código de Posse das Mercadorias Inventariadas, conforme tabela abaixo 1 51 51 X
7 CNPJ do Possuidor /Proprietário CNPJ do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante 14 52 65 N
8 Inscrição Estadual do Possuidor/ Proprietário Inscrição Estadual do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante 14 66 79 X
9 UF do Possuidor/ Proprietário Unidade da Federação do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante 2 80 81 X
10 Brancos 45 82 126 X
  • Observações:
    • código de posse usará os dados da tabela abaixo.
    • obrigatório gerar este registro anualmente, no mês de março, juntamente com o arquivo referente à totalidade das operações e prestações de fevereiro
    • preencher CNPJ do possuidor: se o campo 06 for igual a 1, preencher com zeros; se o campo 06 for igual a 2, preencher com o CNPJ da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com o CNPJ da proprietária da mercadoria em poder do informante.
    • preencher IE do possuidor: se o campo 06 for igual a 1, preencher com brancos; se o campo 06 for igual a 2, preencher com a Inscrição Estadual da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com a Inscrição Estadual da proprietária da mercadoria em poder do informante.

  • Tabela de código de posse das mercadorias inventariadas
Código Descrição de Posse das Mercadorias Inventariadas
1 Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder
2 Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros
3 Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante
75 - Código de produtos ou serviços
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “75” 2 1 2 N
2 Data Inicial Data inicial do período de validade das informações 8 3 10 N
3 Data Final Data final do período de validade das informações 8 11 18 N
4 Código do Produto ou Serviço Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte 14 19 32 X
5 Código NCM Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul 8 33 40 X
6 Descrição Descrição do produto ou serviço 53 41 93 X
7 Unidade de Medida de Comercialização Unidade de medida de comercialização do produto 6 94 99 X
8 Alíquota do IPI (%) Alíquota do IPI do produto (com2 decimais) 5 100 104 N
9 Alíquota do ICMS (%) Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior (com 2 decimais) 4 105 108 N
10 Redução da Base de Cálculo do ICMS % de Redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas (com 2 decimais) 5 109 113 N
11 Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária Base de Cálculo do ICMS de substituição tributária (com 2 decimais) 13 114 126 N
  • Observações
    • Nos arquivos em que houver Registro de Inventário, deve haver registro tipo 75 correspondente ao código constante no campo 03 do registro tipo 74.
    • NCM é obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais
88 SME - registro de informação sobre mês sem entradas obrigatório para períodos sem movimento
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “88” 2 1 2 X
2 Subtipo “SME” 3 3 5 X
3 CNPJ/CPF CNPJ ou CPF do Informante 14 6 19 N
4 Mensagem Sem Movimento de Entradas 34 20 53 X
5 Brancos Complementação com espaços 73 54 126 X
88 SMS - registro de informação sobre mês sem saídas obrigatório para períodos sem movimento
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo “88” 2 1 2 Tipo
2 Subtipo “SMS” 3 3 5 Subtipo
3 CNPJ/CPF CNPJ ou CPF do Informante 14 6 19 CNPJ/CPF
4 Mensagem Sem Movimento de Saídas 34 20 53 Mensagem
5 Brancos Complementação com espaços 73 54 126 Brancos
88 STES - informações referentes a estoque de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária
Nº DENOMINAÇÃODO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO
1 Tipo "88" 2 1 2 N
2 Subtipo “STES” 4 3 6 X
3 CNPJ CNPJ do informante 14 7 20 N
4 Data do Inventário Data do inventário (formato AAAAMMDD) 8 21 28 N
5 Código do Produto Código do produto utilizado pelo informante 60 29 88 X
6 Quantidade Quantidade do produto (com 3 casas decimais) 13 89 101 N
7 Valor do ICMS ST Valor do ICMS ST (com 2 casas decimais) 12 102 113 N
8 Valor do ICMS Operações Próprias Valor do ICMS da operação própria (com 2 casas decimais) 12 114 125 N
9 Brancos Complementação com espaços 1 126 126 X
88 STITNF - informações sobre itens das notas fiscais relativas à entrada de produtos sujeitos ao regime de ST
Nº Campo CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO
1 Tipo "88" 2 1 2 N
2 Subtipo “STITNF” 6 3 8 X
3 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas 14 9 22 N
4 Modelo Código do modelo do documento fiscal 2 23 24 N
5 Série Série da nota fiscal 3 25 27 X
6 Número Número da nota fiscal 9 28 36 N
7 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação 4 37 40 N
8 CST Código da Situação Tributária 3 41 43 N
9 Número de Item Número de Ordem do Item na Nota Fiscal 3 44 46 N
10 Data Entrada Data da efetiva Entrada(formato AAAAMMDD) 8 47 54 N
11 Código do produto Código do produto do informante 60 55 114 X
12 Quantidade Quantidade do produto (com 3casas decimais) 11 115 125 N
13 Valor do Produto Valor Bruto do Produto (com 2casas decimais) 12 126 137 N
14 Valor do Desconto Valor do Desconto concedido no item (com 2 casas decimais) 12 138 149 N
15 Base Cálculo do ICMS OP Base de Cálculo do ICMS da Operação Própria (com 2 casas decimais) 12 150 161 N
16 Base Cálculo do ICMS ST Base de Cálculo do ICMS da Substituição Tributária (com 2 casas decimais) 12 162 173 N
17 Alíquota - ICMS/ST (%) Alíquota Interna utilizada no cálculo relativo à apuração do ICMS/ST (com 2 casas decimais) 4 174 177 N
18 Alíquota - ICMS Operação Própria (%) Alíquota utilizada no cálculo do ICMS relativo à Operação Própria (com 2 casas decimais) 4 178 181 N
19 Valor do IPI Valor do IPI (com 2 casas decimais) 12 182 193 N
20 Chave da NF-e Chave da NF-e 44 194 237 N
88 EAN - informação do número do código de barras do produto
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo "88" 2 1 2 N
2 Subtipo “EAN” 3 3 5 X
3 Versão do Código “EAN” Versão do código “EAN” (08, 12,13 ou 14) 2 6 7 N
4 Código do Produto ou Serviço Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte 14 8 21 N
5 Descrição Descrição do produto ou serviço 53 22 74 X
6 Unidade de Medida de Comercialização Unidade de medida de comercialização do produto (un, kg, m, m³, sc, frd, kWh, etc..) 6 75 80 X
7 Código de Barra Código de Barra “EAN” 14 81 94 X
8 Brancos Preencher posições com espaço sem branco 32 95 126 X
90 - Totalização do arquivo Obrigatório
Nº Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato
1 Tipo "88" 2 1 2 N
2 Subtipo “DV” 2 3 4 X
3 Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada Data de emissão da Nota Fiscal global diária (formato AAAAMMDD) 8 5 12 N
4 Série da Nota Fiscal de entrada Número de Série da Nota Fiscal global diária 3 13 15 X
5 Número da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal global diária 6 16 21 N
6 Número do Cupom Fiscal de origem (COO) Número do Contador de Ordem de Operação - COO do Cupom Fiscal de venda do produto devolvido ou trocado 6 22 27 N
7 Data de emissão do Cupom Fiscal Data de emissão do Cupom Fiscal de venda do produto devolvido ou trocado (formato AAAAMMDD) 8 28 35 N
8 Número do item Número de ordem do item devolvido no Cupom Fiscal de origem 3 36 38 N
9 Código do produto Código do produto devolvido outro cado 14 39 52 X
10 Quantidade do produto Quantidade do produto devolvido(com 3 decimais) 13 53 65 N
11 Número do Relatório Gerencial de Devolução/Troca (COO) Número do Contador de Ordem de Operação - COO do Relatório Gerencial de Devolução/Troca 6 66 71 N
12 Data de emissão do Relatório Gerencial de Devolução/Troca Data de emissão do Relatório Gerencial de Devolução/Troca (formato AAAAMMDD) 8 72 79 N
13 Número de série de fabricação do ECF Número de série de fabricação do ECF que emitiu o Cupom Fiscal de venda 20 80 99 X
14 CNPJ / CPF Nº do CNPJ/CPF do responsável pela devolução/troca 14 100 113 N
15 Valor da mercadoria Valor unitário da mercadoria(com 2 decimais) 12 114 125 N
16 Base de cálculo do ICMS Base de Cálculo do ICMS (com 2decimais) 12 126 137 N
17 Valor do ICMS Montante do imposto (com 2decimais) 12 138 149 N


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Oliveiracriado em 24 ago 2020 alterado em 02 jun 2023

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