TERMO DE RESPONSABILIDADE
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A VR Tech não se responsabiliza pelas informações convertidas de outros bancos de dados!
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É responsabilidade do parceiro, conferir e verificar se TODAS as informações foram convertidas corretamente, principalmente ESTOQUE, TRIBUTAÇÃO E FINANCEIRO.
Etapas para abertura do ticket
Abertura de Ticket
Confira o passo a passo para solicitar relatórios ou migrações.
1️⃣ Acessar o BackOffice
Entre no sistema normalmente com seu usuário e senha.
2️⃣ Menu Partner
No menu lateral, encontre a parte de Partner e depois clique em Ticket Migração e Relatório.
3️⃣ Criar Novo Ticket
Clique no botão "Criar - abrir um novo ticket".
4️⃣Escolha o tipo
Defina se será Migração ou Relatório.
Como fazer?
Abertura do ticket de Migração
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Preencha o código do cliente no BackOffice.
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Insira corretamente as informações da migração.
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Selecione os itens que deverão ser migrados. Caso a migração seja de contas a pagar ou receber, detalhe nas observações!
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Caso necessário, adicione uma observação complementar para detalhar a solicitação.
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Por último, clique em Save para concluir o envio do ticket.
- A conversão só será realizada para clientes já cadastrados na plataforma Back Office da VR Tech.
- Preste atenção nos tópicos para que não ocorra nenhum erro em sua solicitação.
- Ao inserir o seu pedido esteja ciente que ele será avaliado para depois confirmarmos se é possível de ser feito ou não, o retorno será dado pelo Whatsapp do suporte.
- Temos um prazo de até 2 dias úteis para retornar com a confirmação da aprovação ou não do pedido.
- O prazo para realização após aprovação dependerá da demanda da equipe no período.
- Lembre-se que dados contábeis são de responsabilidade do revendedor/partner conferir com o contador do cliente.
- Se não enviarem banco padrão o banco a ser usado será do site União Partner esse banco não consta os dados da sua revenda!
Abertura do ticket de Relatório Personalizado
tenha certeza se o relatório a ser solicitado não existe no sistema ETrade ou se já não está disponível em nosso catálogo
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Preencha o código do cliente no BackOffice.
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Insira corretamente as informações para produção do relatório (campos obrigatórios: nome, colunas e filtros).
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Caso necessário, anexe o link da imagem de referência.
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Se aplicável, informe o link do banco de dados que receberá o relatório.
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Caso necessário, adicione uma observação complementar para detalhar a solicitação.
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Por último, clique em Save para concluir o envio do ticket.
Boas Práticas
✔ Seja claro e objetivo na descrição.
✔ Informe filtros necessários (datas, filiais, etc.).
✔ Anexe exemplos quando possível.
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Relatórios personalizados estão sujeitos a demanda e não passamos prazo!
Reabertura do ticket que já foi concluído
Siga o passo a passo:
- Vá em Board > Novo Ticket - DBA
- Agora, você vai selecionar a opção Reabrir
- Selecione o ticket que deseja reabrir. Importante: Nesta tela serão exibidos apenas os tickets concluídos nos últimos 90 dias.
- Preencha o campo Observação com o motivo da reabertura do ticket.
- Clique em Salvar Observação.
✅ Pronto, seu ticket retornou ao status Backlog indicando que voltou a listagem de tickets a serem resolvidos.
🚀 Pronto!
LINK PARA O FORMULÁRIO ABAIXO
LEIA ABAIXO:
IMPORTANTE LEIA: SEMPRE CONFIRA O BANCO RECEBIDO ANTES DE IMPLANTAR EM SEU CLIENTE, NÃO ARMAZENANOS BANCOS OU PLANILHAS PÓS MIGRAÇÃO, É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA REVENDA MANTER ESSES ARQUIVOS ARMAZENADOS PARA EVENTUAL CONSULTA.
FAÇA VOCÊ MESMO!! 😁
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