Normalmente geramos na tela de Saída a NFe localizando o movimento e clicando no botão NFe. Porém no cenário onde já existe uma NFCe emitida alguns detalhes devem ser observados:
Ao gerar uma NFe referenciando uma NFCe o correto é ter um CFOP próprio, normalmente:
CFOP 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal
e / ou
CFOP 6929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal
OBS.: Essa informação do CFOP é preciso confirmar com o contador do cliente!
Tabela de: 14/10/2019
1º OPÇÃO
1º Criar uma nova operação;
2º Configurar a nova operação nas classes de imposto com o CFOP próprio para referenciar a nota;
3ºIr até o movimento onde tem a NFC-e emitida e clicar em Clonar Movimento e depois preencher com a operação criada, tal qual imagem abaixo
4º Verificar se a NFCe esta referenciada, caso não esteja, referencie na tela de (Saída) através do menu Outros em (Doc. referenciado), tal qual imagem abaixo
5º Gerar a NFe.
2º OPÇÃO
1º É preciso criar uma nova operação;
2º Criar e configurar a classe de imposto para a operação nova acima com o CFOP próprio para referenciar a nota;
3º Fazer o movimento (Tela de Saída);
4º Informar o cliente;
5º Importar o movimento com a NFCe;
6º Trocar a Operação para que o sistema considere as configurações da (Nova Operação) criada;
7º Verificar se a NFCe esta referenciada, caso não esteja referenciar na tela de (Saída) através do menu (Outras Opções) ir em (Doc. referenciado);
8º Gerar a NFe;
3º OPÇÃO
PARA ESTADOS QUE POSSUEM RESTRIÇÃO NO ENVIO1º Gerar uma (NFe de Devolução) para abater o primeiro movimento (NFCe);
2º É preciso criar uma nova operação com o CFOP próprio para referenciar a nota;
3º Criar e configurar a classe de imposto para a operação nova acima;
Não fornecemos informações fiscais como (CSOSN, CST, CFOP, IPI, Pis/Cofins etc..), essas informações quem deve fornecer é o contador do cliente.
4º Criar o movimento com a nova operação;
5º Informar o cliente caso não tenha;
6º Referenciar o primeiro movimento (NFCe) na (NFe);
7º Trocar a Operação para que o sistema considere as configurações da Nova Operação criada;
8º Gerar a NFe;
Não é recomendado gerar uma NFe a partir do primeiro movimento NFCe gerado devido as configurações da operação referente ao CFOP, pois normalmente o CFOP usado para NFCe é um diferente do CFOP que referencia nota, então uma vez gerado uma NFe para uma NFCe com o CFOP errado, o cliente irá pagar imposto 2x
ATENÇÃO Não fornecemos dados fiscais ou contábeis, estes são de responsabilidade do contador do cliente! ATENÇÃO
Para mais duvidas consulte as Regras de Validação em: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/regras-de-validacao/
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