Normalmente geramos na tela de Saída a NFe localizando o movimento e clicando no botão NFe. Porém no cenário onde já existe uma NFCe emitida alguns detalhes devem ser observados:


Ao gerar uma NFe referenciando uma NFCe o correto é ter um CFOP próprio, normalmente:

CFOP 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal

e / ou

CFOP 6929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal

OBS.: Essa informação do CFOP é preciso confirmar com o contador do cliente!


OPÇÃO

É preciso criar uma nova operação;

Criar e configurar a classe de imposto para a operação nova acima com o CFOP próprio para referenciar a nota;

Fazer o movimento (Tela de Saída);

Informar o cliente;

Importar o movimento com a NFCe;

Trocar a Operação para que o sistema considere as configurações da (Nova Operação) criada;

Verificar se a NFCe esta referenciada, caso não esteja referenciar na tela de (Saída) através do menu (Outras Opções) ir em (Doc. referenciado);

Gerar a NFe;

planilha2.png

Tabela de: 14/10/2019


OPÇÃO

PARA ESTADOS QUE POSSUEM RESTRIÇÃO NO ENVIO

Gerar uma (NFe de Devolução) para abater o primeiro movimento (NFCe);

É preciso criar uma nova operação com o CFOP próprio para referenciar a nota;

Criar e configurar a classe de imposto para a operação nova acima;

Não fornecemos informações fiscais como (CSOSN, CST, CFOP, IPI, Pis/Cofins etc..), essas informações quem deve fornecer é o contador do cliente.

Criar o movimento com a nova operação;

Informar o cliente caso não tenha;

Referenciar o primeiro movimento (NFCe) na (NFe);

Trocar a Operação para que o sistema considere as configurações da Nova Operação criada;

Gerar a NFe;


Não é recomendado gerar uma NFe a partir do primeiro movimento NFCe gerado devido as configurações da operação referente ao CFOP, pois normalmente o CFOP usado para NFCe é um diferente do CFOP que referencia nota, então uma vez gerado uma NFe para uma NFCe com o CFOP errado, o cliente irá pagar imposto 2x

ATENÇÃO Não fornecemos dados fiscais ou contábeis, estes são de responsabilidade do contador do cliente! ATENÇÃO


Para mais duvidas consulte as Regras de Validação em: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/regras-de-validacao/