Entrada de produtos

Esta tela será utilizada para dar entrada dos produtos no seu estoque.

Abrir tela :

• Selecione o módulo ESTOQUE;
• Clique no menu Entradas

Na tela superior de entradas,além de se criar uma nova operação é possível editar a mesma.

Botões

Dentro da tela de entrada existem duas guias: Opções e NF-e.

• Operação: seleciona a operação a ser usada.
• Fornecedor: seleciona o fornecedor a ser usado.
• Tabela: seleciona a tabela de preços a ser usada.'
• Vendedor: seleciona o vendedor.
• Código: aqui se insere o código do produto.
• Qtde: informa-se a quantidade de produtos.
• Preço Unit: informa-se o preço unitário do produto.
• Preço total: campo que mostra o preço total dos produtos.
• Desc(%): aqui é possível informar o desconto de cada produto em porcentagem.
• Desc($):aqui é possível informar o desconto de cada produto em valores.
• Preço Final:Campo que mostra o preço final da operação.

Opções

• Gravar(F2): Ao terminar o cadastro basta apertar este botão para gravar a operação.
• Financeiro(F3): Onde se efetiva a compra realizada. É possível escolher entre o recebimento em dinheiro ou parcelamento.
• Novo(F5) :Clique para iniciar um novo cadastro.
• Frete: calcula o valor do frete, informando ainda quem realiza o mesmo e quem efetua o pagamento.
• Desconto:é possível dar desconto em cima da operação completa ao invés de produto a produto,o mesmo pode ser dado por porcentagem ou valores.
• Outras opções: botão que torna possível o acesso de opções adicionais as mesmas estão listadas abaixo.
• Apagar: apaga todo e qualquer registro da operação efetuada.
• Desefetivar: desefetiva a compra/venda realizada.
• Doc.Referenciado: quando,na emissão de NF-e for necessário,esse campo serve para se colocar a sequencia do documento fiscal recebido dos fornecedores,normalmente utilizado em operações de devolução de mercadoria.
• Observações: é possível se colocar observações na DANFE para emissão de NF-e atraves dessa opção.
• Trocar operações: aqui é possível efetuar a troca do tipo de operação que está sendo executado.
• Verificar totais: verifica os totais de impostos a serem pagos no final da operação.
• NF-e: envia a NF-e para a receita, para aprovação e emissão.
• Importar XML: importa o XML dos fornecedores afim de otimizar a operação de compras de produtos. Para saber mais clique aqui.
• Configurar: configuração da tela de entradas para localização de produtos na importação do XML.

Nf-e

• Enviar NF-e: envia a NF-e para a receita, para aprovação e emissão.
• Imprimir NF-e: imprime a NF-e aprovada.
• Enviar e-mail: envia o arquivo pdf e a Danfe para o cliente via e-mail.
• Cancelar NF-e: cancela a NF-e.(em até 24 horas após sua emissão).
• Salvar XML: salva a XML no computador.
• Inutilizar NF-e: Inutiliza a NF-e junto a receita,gerando ukm número de protocolo.
• Carta de correção: emite uma carta de correção da nota fiscal quando se fizer necessário, junto à receita.

Super Busca

O super busca é um sistema de buscas mais detalhado, dando maiores opções para a realização das buscas dentro do sistema.

Como dar entrada na nota pelo XML