Classe de imposto operação

Nessa tela temos as configurações de impostos, alguns tributos tem notas de ajuda específicas.

Alguns tributos não foram totalmente testados pela empresa e mesmo os que foram devem se submeter a conferência de um CONTADOR, sendo a VR SYSTEM e seus PRESTADORES TERCEIRIZADOS isentos de qualquer responsabilidade por qualquer dano causado.

Os impostos de ICMS

• Tempo o tipo de base de calculo do ICMS apenas o tipo MVA modBC=0 foi comumente testado pela VR SYSTEM e seus PRESTADORES.
• O tipo de base Pauta, Preço tabelado e Valor da operação nunca foram testados pela VR SYSTEM e seus PRESTADORES.
• Tipo ICMS Pauta e "Preço tabelado"
  • Ao marcar esse tipo ele irá mudar a label de "MVA" para "Preço tabela" onde deverá informar o preço a ser usado como base. Ele irá pegar esse valor informado no "Preço tabela" e multiplicará pela Qtde vendida para assim usar como Base de ICMS.
    • Para que isso ocorra deve ser informado o "Preço tabela" na classe de imposto. Caso não seja informado ele irá assumir o Valor Total dos itens considerando se está marcado para somar frete, IPI e despesas acessórias.
  • Preço tabelado se o Valor Total dos itens considerando se está marcado para somar frete, IPI e despesas acessórias for menor que a Qtde * "Preço tabela", ele vai assumir o Valor Total dos itens considerando se está marcado para somar frete, IPI e despesas acessórias se for maior ele vai assumir a Qtde * "Preço tabela".
• Tipo "Valor operação" ele vai puxar o mesmo Valor Total dos itens considerando se está marcado para somar frete, IPI e despesas acessórias.
• Ao marcar o "Imposto integra a base de calculo" o sistema irá usar a base normal e incluíra o valor do ICMS calculado nessa base.

Os impostos de ICMS ST

• Os tipos de base de ICMS ST seguem o mesmo raciocínio do ICMS para os tipos Pauta, "Valor operação" e Tabelado.
• No ICMS ST temos os tipos Lista positiva, negativa e neutra que seguem a linha do Pauta.

Aba benefícios

Essa aba tem informações sobre o Crédito Presumido e outros benefícios. Caso queira conhecer mais sobre o crédito presumido, consulte esse vídeo da Sevilha.

• Crédito presumido
  • Preencha o Código do Benefício do crédito presumido.
  • Preencha a alíquota em percentual para calcular o crédito presumido, essa alíquota irá incidir sobre a base de ICMS do item, essa base leva em consideração informações como se vai somar frete, IPI ou despesas acessórias. Depois é arredondado para a normal ABNT. Também utilizamos 4 casas decimais para essa alíquota.
  • Esse campos são colocados logo abaixo da tag de cBenef.
• Cod Benef RBC: esse é o código do beneficio da redução da base de cálculo.
  • Esse código só sai no grupo de imposto 51 que é o Diferido.
  • Tem que ter o percentual de redução da base de calculo preenchido.

A VR SYSTEM SUAS COLIGADAS E SEUS PRESTADORES TERCEIRIZADOS, LICENCIANTES, DISTRIBUIDORES OU FORNECEDORES (EM CONJUNTO, OS "FORNECEDORES") não tem qualquer responsabilidade pelos danos causados por preenchimento de impostos ou qualquer outro dano pelo preenchimento de informações indevidas no sistema, ou comportamento do SOFTWARE não condizente com as normas fiscais.

É de inteira obrigação da EMPRESA QUE UTILIZA O SOFTWARE / LICENCIADO, a responder pelas INFORMAÇÕES inseridas no SOFTWARE para utilização das  funcionalidades de configuração tributária e Automatização de Impostos, cabendo somente a  EMPRESA QUE UTILIZA O SOFTWARE / LICENCIADO a inserção correta de suas próprias informações e a revisão destas informações com um profissional de contabilidade. É de obrigação da  EMPRESA QUE UTILIZA O SOFTWARE / LICENCIADO , ainda, a conferência das informações para garantia de tributação de alíquotas aplicáveis e adequação à legislação tributária vigente.

Em caso de utilização do SOFTWARE pelo CONTADOR do EMPRESA QUE UTILIZA O SOFTWARE / LICENCIADO, mediante autorização do EMPRESA QUE UTILIZA O SOFTWARE / LICENCIADO, estando o CONTADOR sujeito aos Termos de Uso do E-Trade o CONTADOR deverá assumir a responsabilidade pela conferência das informações inseridas no SOFTWARE, sendo responsável pela conferência das alíquotas aplicáveis e adequação à legislação tributária vigente.

Vídeo Explicando

Outras informações

• Saiba mais sobre a nota fiscal conjugada
• Saiba mais sobre o ICMS monofásico