Pré requisitos para utilizar o SPED
  • Para utilizar o SPED da Vr System é obrigatório adquirir a serial do módulo com o setor comercial e informar no local abaixo, pois sem ele, o SPED não funciona;

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  • Informações fiscais devem ser passadas e revisadas pelo contador do cliente;
    • Com o auxilio do contador devem ser configuradas as seguintes telas abaixo:
Regime no cadastro da filial.

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Cadastro do contador responsável.

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Configuração do Perfil do arquivo
  • contate o contador e configure todos os campos.

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Botão Configurar, ja na tela do SPED
  • Informe a operação de venda ;
  • Confirme com o contador a Classificação do IPI.

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  • Caso o contador informe que há a necessidade de informar o códigos de obrigação para Recolhimentos Estaduais, informe na tela abaixo.

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Configure o modo de gerar o SPED na tela
  • Informe o Período na data inicial e final
  • No destino informe a pasta onde ele será salvo
  • as opções ICMS/IPI e PIS/COFINS, serão marcadas de acordo com a necessidade informada pelo contador, pois cada um gera um arquivo (fiscal e contribuições)
  • Confirme com o contador qual o filtro desejado para entradas e saidas
  • Caso necessite gerar o inventário, informe de qual data a quantidade será referente e confirme com o contabilista qual o motivo para gerar o estoque.
  • Saiba mais sobre o Configurar campos aqui

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EFD ICMS IPI (SPED Fiscal):

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.

Validador Fiscal


EFD CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS (SPED contribuições):

A EFD Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital (SPED), a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

Validador contribuições


EFD ICMS IPI:
EFD CONTRIBUIÇÕES:
Gerado pelo sistema | Gerado apenas contendo abertura a encerramento | Não é gerado

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
Bloco B: Escrituração e Apuração do ISS
Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Bloco D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI
Bloco G: Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente
Bloco H: Inventário Físico
Bloco K: Controle da Produção e do Estoque
Bloco 1: Outras informações
Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
Bloco A: Documentos Fiscais – Serviços (ISS)
Bloco C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Bloco D: Doc. Fiscais II – Serviços de Transp. e Comunicações (ICMS)
Bloco F: Demais Documentos e Operações
Bloco I: Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas.
Bloco M: Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e COFINS, não são todos os registro atendidos.
Bloco P: Apuração da Contribuição Previdenciária da Receita Bruta
Bloco 1: Complemento da Escrituração.
Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital


Clique sobre o seu modelo de SPED para ver os blocos.


EFD ICMS IPI


BLOCO 0
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro (Todos os Perfis)
0000
0001
0005
0015
0100 (Se perfil for A ou B)
0150
0190
0200
0206
0220
0400
0450
0460
0990


0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade


0001 - Abertura do Bloco 0


0005 - Dados Complementares da entidade


0015 - Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável pelo ICMS Destino


0100 - Dados do Contabilista


0150 - Tabela de Cadastro do Participante


0190 - Identificação das unidades de medida


0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)


0206 - Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis)


0220 - Fatores de Conversão de Unidades


0400 - Tabela de Natureza da Operação/ Prestação


0450 - Tabela de Informação Complementar do documento fiscal


0460 - Tabela de Observações do Lançamento Fiscal


0990 - Encerramento do Bloco 0


BLOCO B

APENAS ABERTURA E ENCERRAMENTO - OS DOIS REGISTROS SÃO OBRIGATÓRIOS


B001 - Abertura do Bloco B


B990 - Encerramento do Bloco B


BLOCO C
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
PERFIL A
PERFIL B
PERFIL C
ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA
C001
C100 (Se Modelo for 65) (Se Modelo for 65) (Se Modelo for 65)
C101
C110
C113
C170 (se existir C100) (se existir C100) (se existir C100) (se existir C100)
C190 (se existir C100) (se existir C100) (se existir C100) (se existir C100) (se existir C100) (se existir C100)
C195
C800
C810
C850
C860
C870
C890 (se existir o C860)
C990


C001 - Abertura do Bloco C


C100 - Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Nota Fiscal Eletrônica (código 55) e NFC-e (código 65)


C101 - Informação Complementar dos Documentos Fiscais quando das Operações Interestaduais Destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 7/15


C110 - Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55)


C113 - Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado


C170 - Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)


C190 - Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)


C195 - Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55)


C800 - Cupom Fiscal Eletrônico (CÓDIGO 59)


C810 - Itens do Documento do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CFe-SAT) (Código 59)


C850 - Registro Analítico DO CF-E (CODIGO 59)


C860 - Identificação do Equipamento SAT-CF-E


C870 - Itens do Resumo Diário dos Documentos (CF-e SAT) (codigo 59)


C890 - Resumo Diário do CF-E (CÓDIGO 59) por equipamento SAT-CF-E


C990 - Encerramento do Bloco C


BLOCO D
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
PERFIL A
PERFIL B
PERFIL C
ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA
D001
D100
D990


D001 - Abertura do Bloco D


D100 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimentos De Transporte de Cargas Avulso (código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (código 27), CT-e (código 57), CT-e OS (código 67) e BP-e (código 63)


D990 - Encerramento do Bloco D


BLOCO E
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro
E001
E100
E110
E116
E200
E210 (Se existir E200)
E250
E300
E310
E316
E500
E510
E520 (Se existir E500)
E990


E001 - Abertura do Bloco E


E100 - Período de Apuração do ICMS


E110 - Apuração do ICMS - Operações Próprias


E116 - Obrigações do ICMS a Recolher - Obrigações Próprias


E200 - Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária


E210 - Apuração do ICMS - Substituição Tributária


E250 - Obrigações do ICMS a Recolher – Substituição Tributária


E300 - Período de apuração do ICMS diferencial de alíquota - UF origem/destino EC 87/15


E310 - Apuração do ICMS diferencial de alíquota - UF origem/destino EC 87/15


E316 - Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - diferencial de alíquota UF origem/destino EC 87/15.


E500 - Período de Apuração do IPI


E510 - Consolidação dos Valores de IPI


E520 - Apuração do IPI


E990 - Encerramento do Bloco E


BLOCO G

APENAS ABERTURA E ENCERRAMENTO - OS DOIS REGISTROS SÃO OBRIGATÓRIOS


G001 - Abertura do Bloco G


G990 - Encerramento do Bloco G


BLOCO H
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes)
H001
H005
H010
H030
H990


H001 - Abertura do Bloco H


H005 - Totais do Inventário


H010 - Inventário


H030 - Informações Complementares do Inventário das Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária


H990 - Encerramento do Bloco H


BLOCO K
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
<
Obrigatoriedade do registro
K001
K100
K200
K230
K235
K290
K291
K292
K990


K001 - Abertura do Bloco K


K100 - Período de apuração do ICMS/IPI


K200 - Estoque escriturado


K230 - Itens produzidos


K235 - Insumos consumidos


K290 - Produção conjunta - Ordem de produção


K291 - Produção conjunta - Itens produzidos


K292 - Produção conjunta - Insumos consumidos


K990 - Encerramento do Bloco K


BLOCO 1
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes)
1001
1010
1601
1710
1990


1001 - Abertura do Bloco 1


1010 - Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1


1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos


1710 - Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados


1990 - Encerramento do Bloco 1


BLOCO 9
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro (Todos os   contribuintes)
9001
9900
9999
9990


9001 - Abertura do Bloco 9


9900 - Registros do Arquivo


9999 - Encerramento do Arquivo Digital


9990 - Encerramento do Bloco 9


EFD CONTRIBUIÇÕES


BLOCO 0
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes)
0001
0100
0110
0140
0150
0190
0200
0206
0400
0450
0500
0990


0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica


0001 - Abertura do Bloco 0


0100 - Dados do Contabilista


0110 - Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito


0140 - Tabela de Cadastro de Estabelecimentos


0150 - Tabela de Cadastro do Participante


0190 - Identificação das Unidades de Medida


0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)


0206 - Código de Produto Conforme Tabela ANP (Combustíveis)


0400 - Tabela de Natureza da Operação/Prestação


0450 - Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal


0500 - Plano de Contas Contábeis


0990 - Encerramento do Bloco 0


BLOCO C
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes)
C001
C010
C100
C110
C170 (Se existir C100)
C180
C181 (Se existir C180)
C185 (Se existir C180)
C990


C001 - Abertura do Bloco C


C010 - Identificação do Estabelecimento


C100 - Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65).


C110 - Complemento do Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (Códigos 01, 1B, 04 e 55)


C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento (Códigos 01, 1B, 04 e 55)


C178 - Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto


C180 - Consolidação de NotasFiscais Eletrônicas EmitidasPela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) Operações de Vendas


C181 - Detalhamento da Consolidação Operações de VendasPIS/Pasep


C185 - Detalhamento da Consolidação Operações de VendasCofins


C990 - Encerramento do Bloco C


BLOCO F

APENAS ABERTURA E ENCERRAMENTO - OS DOIS REGISTROS SÃO OBRIGATÓRIOS


F001 - Abertura do Bloco F


F990 - Encerramento do Bloco F


BLOCO M
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes)
M001
M100
M200
M210
M400
M410 ( Se exixtir M400)
M600
M800
M810 (Se exixtir M800)
M990


M001 - Abertura do Bloco M


M100 - Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período. Não geramos todas as tags desse registro.


M200 - Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período


M205 - Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher Detalhamento por Código de Receita


M210 - Detalhamento da Contribuição pra o Pis/Pasep do Período


M400 - Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas comSuspensão PIS/Pasep


M410 - Detalhamento dasReceitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas comSuspensão Cofins


M600 - Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período


M605 - Cofins a Recolher Detalhamento por Código de Receita


M610 - Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período


M800 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de VendasComSuspensão Cofins


M810 - Detalhamento dasReceitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitasa Alíquota Zero ou de Vendas comSuspensão Cofins


M990 - Encerramento do Bloco M


BLOCO 1

APENAS ABERTURA E ENCERRAMENTO - OS DOIS REGISTROS SÃO OBRIGATÓRIOS


1001 - Abertura do Bloco 1


1990 - Encerramento do Bloco 1


BLOCO 9
Obrigatoriedades do Bloco
Obrigatório | Obrigatório se tiver informação | Não apresentar
Obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes)
9001
9900
9999
9990


9001 - Abertura do Bloco 9


9900 - Registros do Arquivo


9999 - Encerramento do Arquivo Digital


9990 - Encerramento do Bloco 9




Alguns detalhes:

  • Sobre os campos DT_DOC e DT_E_S no registro do bloco C
    • Mudamos para a DT_DOC do sistema puxar a data de emissão da nota, que na tela de entrada é a "Data original"
    • Isso foi devido ao bug aberto #534549 essa situação ficou definido o seguinte, se for um movimento de entrada, que não tenha NFe emitida pela própria filial e que o campo "Data original" esteja preenchido ele vai usar esse campo como DT_DOC. Isso se aplica em qualquer filtro de entrada.
    • Se for uma nota de saída o fluxo continua o mesmo.
    • Se for uma nota de entrada o campo DT_E_S e não tiver NFe emitida pela própria filial se escolhido o filtro:
      • "Emissão Nota": usa-se o campo "Data original"
      • "Autorização de recebimento": usa-se o campo "Recebimento"
      • "Gravação": usa-se o campo "Data" sendo a data em que foi gravada a entrada.
    • Nota que o filtro selecionado para gerar o SPED é usado nesse caso mais para determinar quais as notas entrarão na geração do SPED, visto que tem contadores não tem um consenso sobre qual tipo de data usar.

Veja também:

Oliveiracriado em 16 set 2020 alterado em 14 dez 2023

Base conhecimento SPED Correção SPED

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